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              1. 首頁>通知公告

                政協全國委員會辦公廳2023年部門預算

                2023-03-31來源:全國政協辦公廳
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                目    錄

                第一部分 政協全國委員會辦公廳概況

                第二部分 2023年部門預算表

                第三部分 2023年部門預算情況說明

                第四部分 名詞解釋

                第五部分 附件


                第一部分 政協全國委員會辦公廳概況

                一、部門職能

                中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主、實踐全過程人民民主的重要形式,是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構,是國家治理體系的重要組成部分,是具有中國特色的制度安排。中國人民政治協商會議第一屆全體會議于1949年9月21日舉行。中國人民政治協商會議設全國委員會和地方委員會。政協全國委員會每屆任期5年,現在是第十四屆。政協全國委員會設立辦公廳作為工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

                (一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

                (二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

                (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

                (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

                (五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

                (六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

                (七) 負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

                (八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

                (九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

                (十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

                (十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

                (十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

                二、部門機構設置

                全國政協辦公廳內設機構:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

                全國政協辦公廳所屬二級預算單位15個,包括:

                1. 行政類二級預算單位5個,包括全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會、政協全國委員會辦公廳老干部局。

                2. 事業類二級預算單位9個,包括人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協干部培訓中心(全國政協北戴河管理局)、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社。

                3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社有限公司。

                 

                第二部分 2023年部門預算表

                政協全國委員會辦公廳2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

                 

                第三部分 2023年部門預算情況說明

                一、2023年收支總表的說明

                按照綜合預算的原則,政協全國委員會辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。政協全國委員會辦公廳2023年收支總預算115,692.34萬元。

                二、關于2023年收入總表的說明

                政協全國委員會辦公廳2023年收入預算115,692.34萬元,其中:上年結轉24,143.95萬元,占20.87%;一般公共預算撥款收入67,458.49萬元,占58.30%;事業收入21,399.22萬元,占18.50%;事業單位經營收入1,200萬元,占1.04%;其他收入1,338.14萬元,占1.16%;使用非財政撥款結余152.54萬元,占0.13%。

                三、關于2023年支出總表的說明

                政協全國委員會辦公廳2023年支出預算115,692.34萬元,其中:基本支出49,041.72萬元,占42.39%;項目支出66,650.62萬元,占57.61%。

                四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

                政協全國委員會辦公廳2023年財政撥款收支總預算91,104.20萬元。收入全部為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入67,458.49萬元、上年結轉23,645.71萬元;支出包括:一般公共服務支出77,743.96萬元、外交支出3,468萬元、文化旅游體育與傳媒支出1,877.82萬元、社會保障和就業支出5,216.04萬元、住房保障支出2,798.38萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

                五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

                按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓,優化支出結構,合理保障政協會議、專門工作等重點支出需求,體現在有關支出科目中。

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                政協全國委員會辦公廳2023年一般公共預算當年撥款67,458.49萬元,比2022年執行數增加4,313.44萬元,增長6.83%。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共預算當年撥款中,一般公共服務支出56,252.62萬元,占83.39%;外交支出3,234萬元,占4.79%;文化旅游體育與傳媒支出1,826.21萬元,占2.71%;社會保障和就業支出3,741.66萬元,占5.55%;住房保障支出2,404萬元,占3.56%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)2023年預算數為13,029.68萬元,比2022年執行數增加82.07萬元,增長0.63%。

                2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為23,874.66萬元,比2022年執行數增加10,362.87萬元,增長76.70%。主要是一次性支出增加。

                3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項)2023年預算數為1,081.63萬元,比2022年執行數增加45萬元,增長4.34%。

                4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)2023年預算數為11,173.88萬元,比2022年執行數增加600萬元,增長5.67%。主要是全國政協換屆工作經費增加。

                5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)2023年預算數為850萬元,比2022年執行數增加150萬元,增長21.43%。主要是委員視察經費增加。

                6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)2023年預算數為2,857.46萬元,比2022年執行數減少43.63萬元,降低1.50%。

                7.一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)2023年預算數為1,332.73萬元,比2022年執行數增加74.01萬元,增長5.88%。

                8.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)2023年預算數為2,052.58萬元,比2022年執行數減少10,638.78萬元,降低83.83%。主要是中央基建投資項目等一次性支出減少。

                9. 外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項)2023年預算數為3,234萬元,比2022年執行數增加3,000萬元,增長1,282.05%。主要是國際交流活動支出增加。

                10. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)2023年預算數為323.28萬元,比2022年執行數增加190萬元,增長142.56%。主要是中國政協文史館專項業務費增加。

                11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)2023年預算數為1,502.93萬元,比2022年執行數增加120萬元,增長8.68%。主要是有關新聞單位期刊出版經費增加。

                12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數為1,451.42萬元,比2022年執行數增加314.09萬元,增長27.62%。

                13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)2023年預算數為513.44萬元,比2022年執行數增加23.74萬元,增長4.85%。

                14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為1,184.53萬元,比2022年執行數增加59.38萬元,增長5.28%。

                15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數為592.27萬元,比2022年執行數增加29.69萬元,增長5.28%。

                16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為1,625萬元,比2022年執行數增加15萬元,增長0.93%

                17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預算數為180萬元, 與2022年執行數持平。

                18. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2023年預算數為599萬元,與2022年執行數持平。

                六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

                政協全國委員會辦公廳2023年一般公共預算基本支出22,377.51萬元,其中:人員經費16,626.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                公用經費5,751.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

                七、關于2023年“三公”經費支出表的說明

                政協全國委員會辦公廳2023年“三公”經費財政撥款預算1,031.43萬元,其中:因公出國(境)費675.28萬元,主要用于辦公廳出國團組;公務用車購置及運行費147.70萬元,包括公務用車運行費147.70萬元,主要用于公務活動用車;公務接待費208.45萬元,主要用于外事接待活動等。

                八、其他重要事項的情況說明

                (一)參政議政活動經費項目情況說明

                1. 項目概述

                人民政協的參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行討論協商。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。參政議政是人民政協的主要職能之一,也是黨政機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。

                該項目主要用于開展專題調研、視察考察、提案、課題研究、反映社情民意等人民政協經常性工作。

                2. 立項依據

                依據《中國人民政治協商會議章程》“參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行討論協商。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議”和《中共中央關于加強人民政協工作的意見》“人民政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式”,設立此項目。

                3. 實施主體

                該項目由政協全國委員會辦公廳本級組織實施。

                4. 實施方案

                (1)總體思路

                以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹中共二十大精神,貫徹落實中央政協工作會議精神,按照全國政協黨組和機關黨組部署要求,根據政協全體會議和常務委員會會議提出的主要任務,由專門委員會及辦公廳有關室局組織開展相關工作。

                (2)實施方式

                根據《中國人民政治協商會議章程》《中國人民政治協商會議全國委員會委員履職工作規則》《中國人民政治協商會議全國委員會提案工作條例》《中國人民政治協商會議全國委員會委員視察考察工作條例》《中國人民政治協商會議全國委員會反映社情民意信息工作條例》開展專題調研、視察考察、提案、反映社情民意等方面工作。

                5. 實施周期

                該項目長期實施。

                6. 年度預算安排

                2023年該項目預算6,278.94萬元。其中:

                專門委員會活動經費2,540萬元。主要是開展專題調研、提案工作、委員活動等。

                全國政協常委、委員學習經費800萬元。主要用于新任委員培訓、常委會期間委員集中參加學習講座、委員學習研討班、專題報告會等。

                委員視察費850萬元。主要用于組織內地委員、港澳委員、僑聯界委員及海外僑胞參加視察考察活動。

                人民政協工作新聞宣傳經費1,608.97萬元。主要用于制作“委員講堂”節目、新聞發布活動、召開全國政協新聞宣傳工作會議、服務人民政協和政協委員的出版工作等。

                文史資料征集工作經費162.51萬元。主要用于專題圖書、《文史資料選輯》等史料征編出版等。

                反映社情民意工作經費3.14萬元。主要用于信息特邀委員座談會、印制信息文件、信息工作會議及培訓等。

                新時期人民政協理論專項研究經費314.32萬元。主要用于開展統一戰線和人民政協事業發展的重大理論問題調研、開展人民政協作為專門協商機構問題調研、編輯出版文集等。

                 7. 績效目標和指標

                (二)機關運行經費說明

                2023年機關運行經費財政撥款預算4,740萬元,比2022年預算增加500.46萬元,增長11.80%。主要原因是:委托業務費用增加。

                (三)政府采購情況說明

                2023年政府采購預算總額27,656.77萬元,其中:政府采購貨物預算1,753.21萬元、政府采購工程預算1,840.80萬元、政府采購服務預算24,062.76萬元。

                (四)預算績效情況說明

                2023年對政協全國委員會辦公廳項目支出全面實施績效目標管理,涉及預算撥款45,080.98萬元,其中:一般公共預算撥款45,080.98萬元。根據以前年度績效評價結果,優化專門工作經費等項目支出2023年預算安排,并進一步改進管理,完善政策。

                 

                第四部分 名詞解釋

                一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                六、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                七、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協全國委員會辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                八、一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指為全國政協提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

                九、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指全國政協召開各類專門會議的支出。

                十、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

                十一、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指全國政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

                十二、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、全國政協干部培訓中心(全國政協北戴河管理局)、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                十三、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協全國委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

                十四、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委國家監委駐全國政協紀檢監察組開展工作的專項業務支出。

                十五、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

                十六、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

                十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指人民政協報社、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社等單位的基本支出和項目支出。

                十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位離退休人員支出。

                十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳老干部局的支出。

                二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                二十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

                二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

                二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

                二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

                二十五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

                二十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

                二十八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                二十九、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                第五部分 附件


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